| Oggetto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 569 | Servizi Tecnici | determina | Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. P000376 del 23/9/2025, all’O.E. ANTINIA S.R.L. (P.IVA 04080160726), per un totale di euro 18.722,19 oltre iva 22%. CIG: 9003205FC9 | 09/10/2025 | Dettaglio |
| 567 | Servizi Tecnici | determina | PNRR MISIONE 1 COMPONENTE 1 - MISURA 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" - CUP G21F23001530006 - Contrattualizzazione del fornitore tramite adesione all'Accordo Quadro CONSIP per i Servizi Applicativi in ottica Cloud e servizi di Demand e PMO per le PAL 3. Ulteriori provvedimenti. CIG: B74D7DF038. | 09/10/2025 | Dettaglio |
| 566 | Servizi Tecnici | determina | Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs 36/2023, a lotto unico, per l’affidamento del servizio di Comunicazione. Aggiudicazione definitiva del servizio di comunicazione per la durata di 4 anni. all’O.E. CONVERPRESS SRL (P.IVA IT07104240721). Ulteriori provvedimenti. C.I.G.: B63B7BA71E | 09/10/2025 | Dettaglio |
| 565 | Gestione Risorse Umane | determina | Presa d’atto della mobilità del dipendente di cui all’allegato “A” non pubblicato e depositato agli atti d’ufficio, con qualifica di APSF Infermiere. | 09/10/2025 | Dettaglio |
| 563 | Direzione Scientifica | determina | Liquidazione della fattura elettronica n. 178 del 31/08/2025 di importo pari ad euro 1.581,12 emessa dall’ O.E. P.L.S. Facility Management Srl (P.Iva 08455820723) relativa al servizio di trasporto di materiale biologico. CIG: B7EBBFD1EF | 09/10/2025 | Dettaglio |
| 562 | Servizi Tecnici | determina | Liquidazione n.2 fatture all’O.E. MEDSISTEMI SRL: - SPV25IMSIS0000051 del 26/09/2025; Relativa a: “Presa d'atto ed approvazione del preventivo software gestionale: SIGMA HR (moduli giuridico, economico, presenze, assenze) + ANGOLO DEL DIPENDENTE Versione Platinum - Medsistemi Srl (P.IVA 02580950224) - per 3 anni (dal 01.10.2023 al 30.09.2026). Impegno di spesa. CIG n. A01BB8D86A” - SPV25IMSIS0000052 del 26/09/2025 Relativa a: “Presa d'atto ed approvazione del preventivo software gestionale: JSISAN (ALPI) - Medsistemi Srl (PIVA 02580950224) - per 3 anni (dal 01.10.2023 al 30.09.2026). Impegno di spesa. CIG n. Z8B3D1F30F” | 09/10/2025 | Dettaglio |
| 560 | Servizi Tecnici | determina | Presa d’atto affidamento diretto del servizio di pernottamento presso “Semiramide Palace Hotel” di Castellana Grotte della Dott.ssa Bordes, per l’evento “Notte dei Ricercatori”, all’O.E. APULIA HOTEL SRL (P.IVA 03972310712) per un importo pari a €232 + IVA 22%. CIG:B86A81FCF7 | 06/10/2025 | Dettaglio |
| 559 | Direzione Scientifica | determina | Acquisizione di strumentazioni per ricerca con tecnologie innovative, finanziata da Fondazione Puglia - Bari. Affidamento diretto, ex art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'O.e. Bio-Rad Laboratories srl (PIVA 00801720152) - CIG: B7365D2013 e all' O.e. Philips spa (P.IVA 00856750153) - CIG: B73679EBAA. Autorizzazione alla liquidazione delle fatture elettroniche: - n.2500026258 del 18/07/2025 di importo pari ad € 9.760,00 (iva inclusa); - n. 2500029882 del 22/08/2025 di importo pari ad € 59.780,02(iva inclusa); - n. 920670111 del 26/09/2025 di importo pari ad € 107.118,60 (iva inclusa). | 06/10/2025 | Dettaglio |
| 558 | Servizi Tecnici | determina | Liquidazione fattura numero 72 del 25/09/2025 relativa a: Servizi logistico, di accoglienza, di facchinaggio e di sicurezza per evento "NOTTE DEI RICERCATORI" del 12/09/2025 all’O.E. CAMPANELLA ANTONIO (C.F.: CMPNTN68A02H096R) per euro 14.100,00 iva esclusa. C.I.G. B795F35711 | 06/10/2025 | Dettaglio |
| 557 | Direzione Scientifica | determina | Fornitura di accessori informatici e di periferiche per la Core Facility Biobanca dell’Istituto. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 all’O.E. Sancilio Evotech s.r.l. (IT08592740727). Autorizzazione alla liquidazione della fattura elettronica 715 del 19.09.2025, per un importo pari ad €.141,52 IVA inclusa. CIG: B7CAE2514C. | 06/10/2025 | Dettaglio |
| 556 | Servizi Tecnici | determina | Presa d’atto affidamento diretto del servizio per la “Partecipazione Artistica” di Antonio Stornaiolo all’evento “Notte dei Ricercatori” dell’IRCCS “S. De Bellis”, all’O.E. I LIKE PUGLIA SRL (P.IVA/C.F. 07550130723) per un importo pari a €1.500,00 + IVA 10%. CIG:B8720C8F5F | 06/10/2025 | Dettaglio |
| 555 | Direzione Scientifica | determina | fornitura di n. 1 monitor metabolico completo di cicloergometro e di accessori, funzionali alle attività di ricerca previste nell’ambito del Progetto di ricerca: “IDENTITA - rete Integrata meDiterranea per l’osservazione ed Elaborazione di percorsi di Nutrizione personalizzaTa contro la malnuTrizione” – Codice locale progetto: T5-AN-01”. Liquidazione della fattura elettronica n.351 del 18.09.2025 emessa dall’O.E. Hospital Sud Assistance s.r.l. (P. IVA IT07408360720), per un importo pari ad €.21.425,64 IVA inclusa. CIG: B6687255D6. CUP: G23C22002180004. | 06/10/2025 | Dettaglio |
| 554 | Direzione Scientifica | determina | Fornitura di n. 30 topi da laboratorio per attività sperimentali rientranti nel progetto di ricerca dal titolo “Handling of mesenchymal-like circulating pancreatic cancer cells as an innovative approach to restrain disease progression”. Codice Progetto PNRR-MCNT2-2023-12377885. Autorizzazione alla liquidazione della fattura elettronica n. 0052040698, per un importo pari ad €.17.059,75 IVA inclusa, emessa dall’O.E. Charles River Laboratories Italia (P.IVA IT00887630150). CIG:B73A3D2A0D – CUP: G23C24000830006. | 06/10/2025 | Dettaglio |
| 553 | Servizi Tecnici | determina | OGGETTO:“Interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenze), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA)” a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) “Missione 6 - linea di Investimento 1.2” - C.U.P. G22C19000220006 - C.I.G. 9678274C5A:liquidazione S.A.L.5 al R.T.I. aggiudicatario dei lavori | 06/10/2025 | Dettaglio |
| 552 | Gestione Risorse Umane | determina | Concessione aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 comma 8 – lett. b) del C.C.N.L. integrativo del Comparto Sanità del 20.09.2001 in favore del dipendente di cui all’allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d’ufficio. Proroga. | 30/09/2025 | Dettaglio |
| 551 | Patrimonio | determina | Presa d’atto del prolungamento del servizio di consulenza e rinnovo per n. 1 annualità del brevetto n. EP23801871.7 dal titolo “Inibitore irreversibile di SMYD3”, per un importo complessivo di €.934,00, IVA inclusa. Servizio erogato dall’ O.E. Società Italiana Brevetti S.p.A. (P.IVA IT00880811005). CIG: B86AFF7607. | 30/09/2025 | Dettaglio |
| 550 | Gestione Risorse Umane | determina | Riconoscimento del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 comma 3 della Legge n. 104/92 e s.m.i. (3 giorni di permesso mensile retribuito) in favore del dipendente di cui all’allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d’ufficio. | 30/09/2025 | Dettaglio |
| 549 | Servizi Tecnici | determina | Servizio di manutenzione dell’integrazione fra i sistemi informativi HR e Moss. Liquidazione e pagamento della fattura n. SPV25IMSIS0000048 del 31-08-2025 emessa dall’O.E. MEDSISTEMI S.R.L. - Codice Fiscale 02580950224 - per l’importo totale complessivo di €. 579,50 i.i. C.I.G. B5E9E46BD9 | 30/09/2025 | Dettaglio |
| 548 | Direzione Scientifica | determina | Evento "Notte dei Ricercatori" del 12.09.2025. Liquidazione fattura n. 1625032222 del 16.09.2025 emessa da S.I.A.E. di euro 77,96 (i.i.). | 30/09/2025 | Dettaglio |
| 547 | Direzione Scientifica | determina | Fornitura - suddivisa in n.4 lotti - di materiale vario necessario allo svolgimento dell’evento "CamminiAMO per LA SALUTE" che si terrà presso l’Istituto in data 12.10.2025. Presa d’atto dell’espletamento della richiesta di preventivo su Piattaforma EmPulia (Registro di Sistema PE234523-25) ed affidamento del Lotto n. 1 all’O.E. Italfor s.r.l. (P. IVA IT01212750762) per un importo di € 15.620,88 i.i. CIG.: B7C9545A3F. Autorizzazione alla liquidazione della fattura elettronica n. 970/F, per un importo pari ad €.15.620,88 IVA inclusa, emessa dall’O.E. Italfor s.r.l. (P. IVA IT01212750762). | 30/09/2025 | Dettaglio |
| 545 | Servizi Tecnici | determina | Adesione al Lotto 11 della Convenzione Consip “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (edizione 2) – CIG gara n.5878298CF4”, per le esigenze dell’I.R.C.C.S. “S. de Bellis” di Castellana Grotte (BA), con aggiudicatario la società Guerrato S.p.A. - P.I. 00099440299 - C.I.G. derivato n.9870558224: liquidazione e pagamento alla società Guerrato S.p.A. della fattura elettronica n.331/PA del 11.09.2025 di €.63.241,91 oltre Iva 22%, riferita alla manutenzione straordinaria (in quota Iex a consumo) afferente agli impianti meccanici, elevatori, elettrici ed antincendio di competenza 2^ trim. 2025. | 26/09/2025 | Dettaglio |
| 544 | Direzione Scientifica | determina | Fornitura di n. 1 monitor metabolico completo di cicloergometro e di accessori, funzionali alle attività di ricerca previste nell’ambito del Progetto di ricerca: “IDENTITA - rete Integrata meDiterranea per l’osservazione ed Elaborazione di percorsi di Nutrizione personalizzaTa contro la malnuTrizione” – Codice locale progetto: T5-AN-01”. Liquidazione della fattura elettronica n.351 del 18.09.2025 emessa dall’O.E. Hospital Sud Assistance s.r.l. (P. IVA IT07408360720), per un importo pari ad €.21.425,64 IVA inclusa. CIG: B6687255D6. CUP: G23C22002180004. | 26/09/2025 ANNULLATO IL 30/09/2025 | Dettaglio |
| 543 | Servizi Tecnici | determina | Autorizzazione liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche n. 1010967807 del 11/08/2025 e n. 10109972147 del 16/09/2025 all’O.E. KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA(P.IVA 01788080156. | 26/09/2025 | Dettaglio |
| 542 | Servizi Tecnici | determina | Manutenzione e supporto applicativo, del software CUP “eCareGate” ed “ePrescription” e dell’infrastruttura hw installata presso l’Ente. Liquidazione e pagamento delle seguenti fatture: - n. 5190000806 del 22.09.2025; - n. 5190000807 del 22.09.2025; all’O.E. EXPRIVIA SPA (P.IVA: IT08825020723) per un totale complessivo di €. 13.069,86. CIG: B4AB0B7B61. | 26/09/2025 | Dettaglio |
| 541 | Servizi Tecnici | determina | Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 657 del 27/08/2025 di € 2.098,40 iva inclusa, rata agosto 2025 (XVI RATA), all'O.E. Sancilio Evotech SRL, (P. iva n. 08592740727) ; C.I.G n. B009B08139 | 26/09/2025 | Dettaglio |
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