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Num. Prop.
Proponente
Tipo
Oggetto
Data Pubblicazione
 
275 Direzione Scientifica determina Fornitura, suddivisa in n. 4 lotti, di merchandising per il progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute dal titolo “Life Science TTO Network (LS TTO Network)” nell’ambito del programma Ecosistema innovativo della salute del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC-E.3) Codice progetto: PNC-E3-2022- 23683268 PNC - TT NETWORK. CUP: G23C22003440001. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, dei lotti nn. 1, 2 e 4 all’O.E. Pirene Srl (P.Iva 04991070485) e autorizzazione alla liquidazione della fattura elettronica n.475-FE del 29/05/2026 di importo pari ad € 427,72 i.i. CIG: B31CBC0852. 08/06/2026 Dettaglio
274 Direzione Scientifica determina Presa d’atto dei servizi “MySirius” e “MySirius Alert Android/IoS”, erogati nei mesi di Marzo ed Aprile 2026, nelle more dell’affidamento della nuova procedura di cui alla DCS n.269 del 20 aprile 2026; affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. all’ O.E. CHEMIE s.r.l. (P.IVA IT02857210724) per un importo pari ad € 561,54, comprensivo di IVA al 22%. Autorizzazione alla liquidazione della fattura elettronica 1/210 del 29.05.2026, per un importo pari ad €.561,54 IVA inclusa. CIG: BBC1E6956E. 08/06/2026 Dettaglio
273 Patrimonio determina Liquidazione delle spese sostenute dal Dott. Biagio Giordano, componente del Collegio Sindacale dell’Ente nel periodo gennaio – aprile 2026 per un totale di € 420,22. 03/06/2026 Dettaglio
272 Patrimonio determina Liquidazione delle spese sostenute dal Dott. Michele Mangialardi, Presidente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Ente nel periodo novembre 2025 - aprile 2026 per un totale di € 331,63. 03/06/2026 Dettaglio
271 Patrimonio determina Liquidazione delle spese sostenute in occasione della missione effettuata dal Direttore Scientifico – Prof. Gianluigi Giannelli nel mese di maggio 2026 per un totale di € 80,95. 03/06/2026 Dettaglio
270 Direzione Scientifica determina Fornitura di STRUMENTAZIONE per le attività dei laboratori di ricerca nell’ambito del Progetto Italian network of excellence for advanced diagnosis (INNOVA) per il Programma “Ecosistema innovativo della Salute” del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC-E.3) – Codice Progetto: PNC -E3-2022-23683266 – DIAGNOSTICA AVANZATA – CUP Master: C43C22001630001 – CUP Spoke: G23C22003360001, affidamento del LOTTO n. 5 “N. 1 SISTEMA AUTOMATICO PER SAGGI ELISA IN MULTIPLEX” all’O.E. BIO-TECHNE S.R.L. (P.IVA n. 04869950156) per euro 56.999,00 iva esclusa. CIG: B8B6217C67. Autorizzazione alla liquidazione delle fatture elettroniche: n. ITCI-00015973 del 24/03/2026 di € 56.911,90 iva esclusa; n. ITCI-00016246 del 08/04/2026 di € 87,10 iva esclusa. 03/06/2026 Dettaglio
269 Patrimonio determina Fornitura di sedute da destinarsi alla UOS Data Science; affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. all’ O.E. Pierre Office s.r.l. (P.IVA IT07134290720) per un importo pari ad € 642,55, comprensivo di IVA al 22%, a seguito di richiesta di preventivo su Piattaforma EmPulia (Registro di Sistema PE137229-26). – CIG: BBD36F050B. 03/06/2026 Dettaglio
268 Gestione Risorse Umane determina Riconoscimento del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 comma 3 della Legge n. 104/92 e s.m.i. (3 giorni di permesso mensile retribuito) in favore del dipendente di cui all’allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d’ufficio. 03/06/2026 Dettaglio
267 Patrimonio determina Fornitura di n.1.000 sigilli per carrello farmaci per le esigenze di varie Unità Operative e richiesti dalla UOC Farmacia. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.1 lett. b) all’O.E. Favero Health Projects S.p.A. con sede legale in Montebelluna (Tv) (P. Iva 00175410265) al prezzo di € 734,44. C.I.G.: BBD1BE5401 03/06/2026 Dettaglio
266 Servizi Tecnici determina Liquidazione fattura n. 3 del 27/05/2026 relativa al servizio “Foto e Video” effettuato per il 44° anniversario del riconoscimento del carattere scientifico presso il Centro Congressi il 31/03/2026. CIG. BADEC07569 29/05/2026 Dettaglio
265 Servizi Tecnici determina Affidamento diretto per la Visita guidata presso le Grotte di Castellana il 21/05/2026 di n.60 partecipanti all’evento “Clinical Trial Days” tenutosi dal 20 al 22 Maggio 2026, all’O.E. Grotte di Castellana Srl (P.IVA/C.F. 05325440724) per un importo pari a €702,00 iva esente. CIG: BBD73D44AB 29/05/2026 Dettaglio
264 Direzione Scientifica determina Progetto PerfeTTO: rimborso spese per la partecipazione all’evento “Swiss Biotech Day 2026 del 4 e 5 maggio 2026 di euro 129,42 della collaboratrice di ricerca dell’IRCCS e liquidazione fattura n. 225 del 06/05/2026 emessa da dall’o.e. VIERRE VIAGGI DI MARINELLI DOMENICO & C. S.A.S. di euro 713,54. 29/05/2026 Dettaglio
263 Direzione Scientifica determina Trattativa Diretta MEPA Numero RDO 5427088 del 10/06/2025 - Attività di sostituzione ed installazione nuovo UPS con una batteria. Liquidazione fattura n. 5190001079 del 12/12/2025 emessa dall’O.E. Exprivia SpA (C.F.: 08825020723) per l’importo di euro 5.002,00 i.i. C.I.G. B73E7AE9E1 29/05/2026 Dettaglio
262 Gestione Risorse Umane determina Riconoscimento del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 comma 3 della Legge n. 104/92 e s.m.i. (3 giorni di permesso mensile retribuito) in favore del dipendente di cui all’allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d’ufficio. 29/05/2026 Dettaglio
261 Servizi Tecnici determina Riparazione porta interna ingresso e riparazione porta endoscopia - Intervento tecnico n. 62/N del 30/4/2026. Presa d’atto dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all’O.E. IESI AUTOMATISMI S.R.L. - C.F. 08584980729 e liquidazione fattura n. 14/PA del 15/05/2026 emessa dall’O.E. per l’importo di euro 518,50 i.i. CIG: BB868E1179 29/05/2026 Dettaglio
260 Servizi Tecnici determina Liquidazione fattura numero 257/B del 10/04/2026 relativa a: “Fornitura di n. 10 Computer, n. 8 Monitor e n.4 Webcam tramite O.D.A. MePA con PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1495743, importo pari a €9206,44 + IVA 22% e CIG BABFA802D7 dall’O.E. GRUPPO GALAGANT SRL (P.IVA. 14197361000)” 29/05/2026 Dettaglio
259 Servizi Tecnici determina Fornitura urgente di n. 1 hard disk SSD per pc ambulatorio Oncologia PC DSC-n-21. Affidamento tramite richiesta di preventivo tramite mail. all’O.E. SANTOSTASI UFFICIO DI FABIO SANTOSTASI (P.I.: 04971670726), al prezzo di € 124,26 IVA compresa. - CIG: BA367247DC. 29/05/2026 Dettaglio
258 Direzione Scientifica determina Fornitura di n. 10 Kg di dieta High Fat, da somministrare ai topi da laboratorio presenti nella Core Facility Stabulario dell’Istituto; affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. all’ O.E. CAIPET s.r.l. (P.IVA IT03685370714) per un importo pari ad € 793,00, comprensivo di IVA al 22%. Autorizzazione alla liquidazione della fattura elettronica 98 del 19.05.2026, per un importo pari ad €.793,00 IVA inclusa. CIG: B89D05738F. 29/05/2026 Dettaglio
257 Gestione Risorse Umane determina Riconoscimento del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 comma 6 della Legge n. 104/92 e s.m.i. (3 giorni di permesso mensile retribuito) in favore del dipendente di cui all’allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d’ufficio. Prosecuzione. 29/05/2026 Dettaglio
256 Gestione Risorse Umane determina Riconoscimento del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 comma 3 della Legge n. 104/92 e s.m.i. (3 giorni di permesso mensile retribuito) in favore del dipendente di cui all’allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d’ufficio. 29/05/2026 Dettaglio
255 Direzione Scientifica determina Progetto PerfeTTO: rimborso spese per la partecipazione al Bio Europe Spring dal 23 al 25 marzo 2026 a Lisbona di euro 121,22 della collaboratrice di ricerca dell’IRCCS e liquidazione fattura n. 146 del 23/03/2026 emessa da dall’o.e. VIERRE VIAGGI DI MARINELLI DOMENICO & C. S.A.S. di euro 1.036,73. 27/05/2026 Dettaglio
254 Gestione Risorse Umane determina Liquidazione e pagamento: retribuzioni stipendiali al personale dipendente (ind.e det.), al personale della ricerca, emolumenti ai borsisti, contrattisti, convenzionati e consulenti dell’Istituto e compensi agli Organi di Amministrazione: MAGGIO 2026– Pagamento rimborsi, indennità e proventi da terzi. 26/05/2026 Dettaglio
253 Patrimonio determina Affidamento diretto, su Piattaforma EmPulia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ssmmii, all’O.E. VIATRIS ITALIA S.r.l. (C.F. e P.I. 02789580590), della fornitura di n. 420 compresse del farmaco Norvasc 10 mg 14 cpr - AIC 027428022, al prezzo complessivo di € 31,47 (iva inclusa 10%) CIG: BBBF20FBCE. 25/05/2026 Dettaglio
251 Gestione Risorse Umane determina Pagamento compensi ai componenti della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Analista – Ruolo Tecnico, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, da assegnare alla Direzione Scientifica. 22/05/2026 Dettaglio
250 Patrimonio determina Fornitura di n.5.000 mascherine di protezione FFP2 certificate per il Magazzino Economale. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.1 lett. b) all’O.E. Aiesi Hospital Service S.a.s. con sede legale a Napoli (P. Iva 06111530637) al prezzo complessivo di € 1.098,00. C.I.G.: BBB3053BE4 22/05/2026 Dettaglio

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