Da questa sezione è possibile accedere alle DETERMINE DIRIGENZIALI, contenute nell'Albo pretorio aziendale, ossiaa gli atti amministrativi che impegnano l'Azienda Sanitaria verso l'esterno, assunte dai Dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni delegate con apposito atto deliberativo del Direttore Generale (Delibera n. 1552 del 16/04/2003).
| Oggetto | |||||
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| 4843 | Area Gestione del Personale - Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale | determina | DDG n. 249 del 25/02/2025 avente ad oggetto "convenzione con il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per l'esecuzione di prestazioni specialistiche sanitarie". Liquidazione competenze mesi da marzo a giugno 2026 ai medici specialisti e al personale di comparto. Spesa complessiva € 19.858 (diciannovemilaottocentocinquantotto) | 16/10/2026 | Dettaglio |
| 4842 | Dipartimento Salute Mentale | determina | Autorizzazione all'inserimento di - Codice Utente n. 73059 - nel Centro Diurno "Kairos" di Nardò di Villa Felice Servizi Socio-Sanitari s.r.l. di Racale, per il periodo dal 31/08/2026 al 31/12/2026, su richiesta del C.S.M. di Galatina. Impegno di spesa presunto € 12.264,00 (dodicimiladuecentosessantaquattro/00). | 16/10/2026 | Dettaglio |
| 4841 | Dipartimento Salute Mentale | determina | Autorizzazione all'inserimento del minore - Codice Utente n. 55101 - presso la Residenza a Trattamenti Intensivi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza " Il Nespolo" di Villa Igea S.p.a. di Modena, dal 01/01/2026 al 31/12/2026 per un totale di n. 3 accessi, su richiesta dell' U.O.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza - del Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce. Impegno di spesa presunto € 360 (trecentosessanta/00) | 16/10/2026 | Dettaglio |
| 4840 | Dipartimento Salute Mentale | determina | Autorizzazione all'inserimento e presa d'atto delle dimissioni di - Codice Utente n. 14009 - nella Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "Camelia " di Leverano della Sol Levante srl di Taurisano, per il periodo dal 07/08/2026 al 10/09/2026, su richiesta del C.S.M. di Lecce - San Cesario. Impegno di spesa presunto € 7.084,00 (settemilaottantaquattro/00). | 16/10/2026 | Dettaglio |
| 4839 | Dipartimento Salute Mentale | determina | Autorizzazione all'inserimento di - Codice Utente n. 10346 - nel Centro Diurno "Aretè" di Matino di Villa Felice Servizi Socio-Sanitari s.r.l. di Racale, per il periodo dal 24/08/2026 al 31/12/2026, su richiesta del C.S.M. di Galatina. Impegno di spesa presunto € 12.961,00 (dodicimilanoventosessantuno/00). | 16/10/2026 | Dettaglio |
| 4838 | Dipartimento Salute Mentale | determina | Autorizzazione all'inserimento di - Codice Utente n. 43290 - dal Centro Diurno "Orizzonti Nuovi" della Casa Madre del Buon Rimedio di Gagliano del Capo per il periodo dal 27/07/2026 al 31/12/2026, su richiesta del C.S.M. di Tricase- Gagliano del Capo. Impegno di spesa presunto € 15.753,00 (quindicimilasettecentocinquantatre/00). | 16/10/2026 | Dettaglio |
| 4837 | Distretto Socio Sanitario Gagliano | determina | Liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di pazienti nefropatici Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo Mese di Settembre 2026 deleganti alla Ditta (Angelini Imperato) di Presicce per complessivi € 1.188,20 (millecentoottantotto/20) | 16/10/2026 | Dettaglio |
| 4834 | Distretto Socio Sanitario Gagliano | determina | Liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di pazienti nefropatici Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo Mese di Settembre 2026 deleganti alla Coop. (Il Giardino Fiorito) di Morciano di Leuca per complessivi € 793,00 (settecentonovantatre/00) | 16/10/2026 | Dettaglio |
| 4833 | Distretto Socio Sanitario Gagliano | determina | Liquidazione rimborso spese di viaggio in favore di pazienti nefropatici ed oncologici Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo Mese di Settembre 2026 deleganti alla Cooperativa (L'Abbraccio) di Tricase per complessivi € 29.027,97 (ventinovemilaventisette/97 ) | 16/10/2026 | Dettaglio |
| 4829 | DAP - Casarano | determina | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI AMBULANZA CROCE VERDE ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS P.O. CASARANO Euro 1.140,83 (MILLECENTOQUARANTA/83). | 15/10/2026 | Dettaglio |
| 4828 | DAP - Casarano | determina | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI AMBULANZA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO O.d.V - P.O. CASARANO IMPORTO di Euro 11.559,55 (UNDICIMILACINQUECENTOCINQUANTANOVE/55). | 15/10/2026 | Dettaglio |
| 4825 | DAP - Casarano | determina | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI AMBULANZA LIFE GUARD O.d.V. - P.O. CASARANO IMPORTO EURO 3.730,00 (TREMILASETTECENTOTRENTA/00). | 15/10/2026 | Dettaglio |
| 4821 | Affari Istituzionali | determina | Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ASL Lecce. Liquidazione compensi periodo 02.04.2026 - 01.10.2026 in favore del componente Avv. S.L. di € 3.047,44 (tremilaquarantasette/44) | 15/10/2026 | Dettaglio |
| 4817 | Distretto Socio Sanitario Campi Salentina | determina | Liquidazione spese viaggio con mezzo proprio nel mese di Settembre 2026 a favore di assistiti nefropatici in trattamento emodialitico del DSS di Campi Salentina - Importo € 4.114,33 (Euro quattromilacentoquattordici/33) | 15/10/2026 | Dettaglio |
| 4816 | Distretto Socio Sanitario Campi Salentina | determina | Liquidazione pagamento spese viaggio per il mese di Settembre 2026 in favore della Ditta Eira Impresa Sociale S.r.l. per assistiti nefropatici in trattamento emodialitico del DSS di Campi Salentina. Importo € 4.273,00 (euro Quattromiladuecentosettantatre/00). | 15/10/2026 | Dettaglio |
| 4815 | Distretto Socio Sanitario Campi Salentina | determina | Liquidazione pagamento spese viaggio per i mesi di Agosto e Settembre 2026 in favore della Ditta Croce D'Oro di De Donatis per assistiti nefropatici in trattamento emodialitico del DSS di Campi Salentina. Importo € 3.980,50 (euro Tremilanovecentoottanta/50). | 15/10/2026 | Dettaglio |
| 4814 | Distretto Socio Sanitario Campi Salentina | determina | Liquidazione pagamento spese viaggio per il mese di Settembre 2026 in favore della SPA MAR srl per assistiti nefropatici in trattamento emodialitico del DSS di Campi Salentina. Importo € 4.540,00 (euro quattromilacinquecentoquaranta/00). | 15/10/2026 | Dettaglio |
| 4813 | Distretto Socio Sanitario Campi Salentina | determina | Liquidazione pagamento spese viaggio per il mese di Settembre 2026 in favore della Ditta Croce Gialla di Murra per assistiti nefropatici in trattamento emodialitico del DSS di Campi Salentina. Importo € 5.451,75 (euro cinquemilaquattrocentocinquantuno/75). | 15/10/2026 | Dettaglio |
| 4808 | DAP - Fazzi | determina | Liquidazione al personale dipendente competenze accessorie mese di AGOSTO 2026 e arretrati, emolumenti stipendiali mese di OTTOBRE 2026. Importo totale € 782.144,08 (Settecentottantaduemilacentoquarantaquattro/08) | 15/10/2026 | Dettaglio |
| 4805 | Coordinamento Servizi Amministrativi Territoriali | determina | Legge Regionale 20 dicembre 2021 n. 51 art. 8 - Riconoscimento rimborso spese sostenute da assistita affetta dal morbo di Wilson ricompresa nel bacino di utenza del Distretto Socio Sanitario di Galatina - Mese di ottobre 2026 - Importo complessivo € 498,99 (euro quattrocentonovantotto/99). Immediata esecutività. | 15/10/2026 | Dettaglio |
| 4788 | Distretto Socio Sanitario Gagliano | determina | Continuazione del Servizio di Assistenza Sanitaria Domiciliare in attuazione di un Piano Assistenziale Individualizzato Personalizzato in favore di di un'assistita individuata con cod.BD50E78024 del DSS di Gagliano del Capo già inserito in ADI di III livello, previo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e in deroga all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, alla Ditta Sorgente s.r.l. di Racale (Le). Periodo dal 31/08/2026 al 02/03/2027 - Importo massimo complessivo pari ad € 30.511,20 (trentamilacinquecentoundici,20)oltre IVA se ed in quanto dovuta -CIG:BD50E78024- C.E.706.112.00020. Immediata esecutività. | 15/10/2026 | Dettaglio |
| 4787 | Coordinamento Servizi Amministrativi Territoriali | determina | PNRR Missione 6 Componente 1 Investimenti 1.1 - Appalto Specifico SDAPA Consip per la fornitura di arredi sanitari e d'ufficio destinati alle Case della Comunità e Ospedali di Comunità di ASL Lecce - Liquidazione fattura fornitore Formar Contract Srl - Tot. € 20.020,20 (ventimilaeventi/20) IVA 22% Inclusa. CIG BB8785B703 - CUP F38I22000280001. | 14/10/2026 | Dettaglio |
| 4786 | Area Gestione del Patrimonio - Gestione e Controllo Strutture Private Accreditate | determina | Prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero e day service dalle Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio della ASL LECCE nel mese di agosto dell'anno 2026 - Liquidazione e pagamento degli acconti relativi al mese di agosto del corrente anno - Importo liquidato €. 2.263.665,55 (Euro duemilioniduecentosessantatremilaseicentosessantacinque/55). | 14/10/2026 | Dettaglio |
| 4784 | Area Gestione del Patrimonio - Gestione e Controllo Strutture Private Accreditate | determina | Liquidazione delle fatture n. 14 e 15 del 17/09/2026, nonché delle fatture n. 16 e 17 del 01/10/2026 emesse dalla società "Terme di Santa Cesarea S.p.A." per prestazioni termali erogate nel periodo dal 02/08/2026 al 15/09/2026 - Importo complessivo da liquidare €. 192.861,51 (Euro centonovantaduemilaottocentosessantuno/51). | 14/10/2026 | Dettaglio |
| 4775 | DAP - Casarano | determina | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE POSTALI OSPEDALE DI CASARANO PERIODO 01/07/2026 - 30/09/2026 € 481.83 (Quattrocentoottantuno/83). | 13/10/2026 | Dettaglio |